?

亚博投注平台

 
    
  告訴布告:   · 2020年暑假致家長一封信   · 假期寧靜教導   · 強烈熱鬧慶賀營口市朝鮮族高等中學全新改版!
2020年度部分決算闡發報告撰寫大綱
[宣布時候:2021-08-24 09:23:58][瀏覽次數:106次]
 

一、單(dan)元(yuan)環境

(一(yi))根基(ji)環(huan)境。

1.朝鮮族高等(deng)中學(xue)地處營口市西郊區(qu)金(jin)牛山大巷西34號(hao)。現有(you)教(jiao)職員工87人,先生397人,首要(yao)使命主旨為:實行(xing)十(shi)二年(nian)制教(jiao)導(dao),增(zeng)進教(jiao)導(dao)成長(chang)。

2.亚(ya)博投注(zhu)平台為自力體(ti)例機構(gou)(1),自力核算(suan)機構(gou)(1)。

3.亚博投注平台(tai)現有(you)在編教(jiao)員89人(ren),退(tui)休(xiu)職(zhi)員38人(ren),遺(yi)屬(shu)5人(ren),2019年(nian)有(you)教(jiao)職(zhi)員工80人(ren),退(tui)休(xiu)職(zhi)員36人(ren),遺(yi)屬(shu)4人(ren),2020年(nian)比2019年(nian)職(zhi)工退(tui)休(xiu)2人(ren),新增7人(ren)。

(二(er))昔(xi)時(shi)取得的首要奇跡效果。

亚博投注平台在下(xia)級教導行政主管部分(fen)的(de)準確(que)帶領下(xia),在相(xiang)干部分(fen)的(de)鼎(ding)力(li)撐持下(xia),在全部師生(sheng)員工的(de)盡(jin)力(li)使(shi)命下(xia),自動進(jin)修黨的(de)教導方針(zhen)、政策,當(dang)(dang)真進(jin)修相(xiang)干營業常(chang)識,以德育(yu)為首,以智(zhi)育(yu)為主,統籌美育(yu)的(de)辦學(xue)標的(de)目的(de)為指引,經(jing)心備課,當(dang)(dang)真上課,耐煩、詳(xiang)盡(jin)的(de)修改功課,自動自動的(de)到場指點先生(sheng)的(de)課外理論勾當(dang)(dang),辦妥家(jia)長黌舍,周(zhou)全經(jing)心育(yu)人,鼎(ding)力(li)進(jin)步先生(sheng)的(de)理論才能和(he)立(li)異(yi)精力(li),取得各級部分(fen)和(he)國(guo)民大眾(zhong)的(de)分(fen)歧好(hao)評。周(zhou)全、順(shun)遂的(de)實(shi)現2020年(nian)的(de)使(shi)命方針(zhen)使(shi)命。

二(er)、支(zhi)出(chu)支(zhi)出(chu)估算履行(xing)環境闡發

(一)支出支出估算(suan)支配(pei)環境。

2019年(nian) 財(cai)務(wu)(wu)撥款(kuan)(kuan)(kuan)支出(chu)10,318,085.24元,2020年(nian) 財(cai)務(wu)(wu)撥款(kuan)(kuan)(kuan)支出(chu)10,220,682.50元,比上年(nian)削減(jian)(jian)97402.74元,削減(jian)(jian)緣由(you)財(cai)務(wu)(wu)撥款(kuan)(kuan)(kuan)削減(jian)(jian)。

2019年 財務(wu)撥款(kuan)支出(chu)10,579,927.06元,2020年 財務(wu)撥款(kuan)支出(chu)10,354,024.50元,比上年削減(jian)(jian)(jian)225,902.56元, 削減(jian)(jian)(jian)緣由財務(wu)撥款(kuan)支出(chu)削減(jian)(jian)(jian)。


(二)支(zhi)出支(zhi)出估(gu)算履行環境。

(1)估算(suan)支出:

通俗大眾估算財務撥款支出:10,570,677.50元。

決算支出(chu):

通(tong)俗大眾估(gu)算財(cai)務撥款支出(chu):10,220,682.50元。

(2)估算支出:

A. 教導(dao)支出:8,191,325.50元。

B.社會保(bao)證和失(shi)業支出:1,039,652.00元。

C.衛生(sheng)安康支出(chu):660,300.00元。

D.住房保(bao)證支出(chu):679,400.00元。

E.其余支出:361,000.00元(yuan)。

決算支(zhi)出:

A. 教(jiao)導(dao)支(zhi)出:7,974,672.50元。

B.社會保(bao)證和失(shi)業支出(chu):1,039,652.00元(yuan)。

C.衛生安康支出:660,300.00元。

D.住房保證支(zhi)出:679,400.00元。

E.其余(yu)支出(chu):308,635.00元

1.支(zhi)出支(zhi)出與估算對(dui)照闡(chan)發。

(1)整年總支出(chu)10,570,677.50元。

通俗教(jiao)導(dao)8,191,325.50元,占整年總支出的(de)77.49%。

社會保證和(he)失業支(zhi)出1,039,652.00元,占整(zheng)年總支(zhi)出的9.8%。

衛生安康支出660,300.00元,占整年總支出的6.24%。

住房公(gong)積金679,400.00元,占整年總支出的(de)6.42%。

(2)整年(nian)總支出10,931,677.50元。

教(jiao)導(dao)支(zhi)出(chu)(chu)8,191,325.50元(yuan),占整年總支(zhi)出(chu)(chu)的(de)74.9%。

社(she)會保證和失(shi)業支出(chu)1,039,652.00元,占(zhan)整年總支出(chu)的(de)9.51%。

衛生安(an)康支出660,300.00元,占整年(nian)總支出的6.04%

住(zhu)房公積金679,400.00元(yuan),占整年總支出的6.21%.

其余支(zhi)出308,635.00元, 占整年總(zong)支(zhi)出的(de)2.82%.


2.支出(chu)支出(chu)布(bu)局闡發。

(1)整年總支出(chu)10,581,682.50元。

通俗教導7,841,330.50元(yuan),占整年總支(zhi)出的74.10%。

社會保證和(he)失(shi)業支出(chu)1,039,652.00元(yuan),占整年總支出(chu)的9.8%。

撫(fu)恤(xu)124,552.00元(yuan), 占整年總支(zhi)出(chu)的(de)1.18%。

其(qi)余社(she)會(hui)保(bao)證(zheng)和失業(ye)支出(chu)1800元,占整(zheng)年總(zong)支出(chu)的(de)170.1%。

衛生安康支(zhi)出660,300.00,占整年(nian)總支(zhi)出的6.24%。

住房(fang)公積金679,400.00元(yuan),占整年總支出的6.42%。

(2)整(zheng)年總支出10,662,659.50元。

通俗(su)教導7,674,672.50元,占整年(nian)總(zong)支出的71.98%。

教導費附加(jia)支配(pei)的(de)支出300,000.00元,占整年總支出的(de)2.8%.

社會保(bao)證和失業支出1,039,652.00元,占整年總(zong)支出的9.7%。

滅亡撫恤124,552.00元(yuan),占整年總支(zhi)出(chu)的1.17%。

其余社會保(bao)證和(he)失業支(zhi)出1800元, 占整年總(zong)支(zhi)出的168.8%

行政奇(qi)跡單(dan)元醫療660,300.00元,占整年總支(zhi)出的6.2%

住房公積金679,400.00元,占整(zheng)年總支出的6.37%.

其余支(zhi)出(chu)(chu)308,635.00元, 占整年總支(zhi)出(chu)(chu)的28.21%.

(2)支出支出與上年度對照(zhao)環(huan)境及(ji)緣(yuan)由闡發(fa)(可用柱形(xing)圖或(huo)折線圖)。

2019年 財(cai)務(wu)撥(bo)款支(zhi)出(chu)10,318,085.24元(yuan),2020年 財(cai)務(wu)撥(bo)款支(zhi)出(chu)10,220,682.50元(yuan),比上年削(xue)減(jian)97402.74元(yuan),削(xue)減(jian)緣由財(cai)務(wu)撥(bo)款削(xue)減(jian)。

2019年 財務(wu)撥款(kuan)支出(chu)10,579,927.06元,2020年 財務(wu)撥款(kuan)支出(chu)10,354,024.50元,比上年削減(jian)(jian)225,902.56元, 削減(jian)(jian)緣由財務(wu)撥款(kuan)支出(chu)削減(jian)(jian)。


3.支(zhi)出按經濟分類科目闡發。

(1)“三公”經費支(zhi)出環(huan)境(jing):無

(2)集會費支(zhi)出環境:無

(3)培訓費支(zhi)出環境:無,2019年支(zhi)出4300元(yuan),與上年對(dui)照削(xue)減4300元(yuan),削(xue)減緣由:不培訓

(4)其余對單元(yuan)影響(xiang)較大的支出環境:無(wu)

(5)重點經濟分類支出中存在的題目(mu)及改良辦(ban)法:無

4.財務撥款支(zhi)出、支(zhi)出闡發(fa)。

闡發(fa)財務撥款支(zhi)出(chu)、支(zhi)出(chu)全體環境,支(zhi)出(chu)要按照根基支(zhi)出(chu)和名目支(zhi)出(chu)闡發(fa)詳(xiang)細組成及(ji)特(te)色。

2020年(nian)財務撥(bo)款支出:10,220,682.50元。

2020年財務撥(bo)款支(zhi)出:10,354,024.50元。此中(zhong):根基支(zhi)出:10,354,024.50元。


(三(san))年底結轉和節余環境。

1.2020年(nian)財務補貼結轉(zhuan)269,018.00元,財務撥款根(gen)基結轉(zhuan):高(gao)中教導216,653.00元,非財務撥款結轉(zhuan):52,365.00元


(四(si))績效方針實現(xian)環(huan)境。

1.概述名(ming)目績效(xiao)方針實現環境。

2.概(gai)述本單元全體支出(chu)績效方針實現(xian)環(huan)境(jing)(若有)。

(五)昔(xi)時估(gu)算履行及績(ji)效辦理中存在(zai)題目、緣由及改良辦法。

三(san)、本年度部分決算等財(cai)務使命展開環境

本單元(yuan)在(zai)財務辦理上嚴酷按照(zhao)(zhao)下級當(dang)局部分(fen)和文件(jian)請求辦理黌舍賬務,按照(zhao)(zhao)請求做好決算使命(ming),數據實在(zai),編報嚴酷,考核松散。在(zai)此后的(de)使命(ming)中,持續(xu)當(dang)真看待決算使命(ming),敷衍了(le)事實現決算使命(ming)。

(一)本單元履行奇跡(ji)單元財務軌制,由財務部(bu)分(fen)擔任決算的構造、編報、考核使(shi)命。

(二)本單元將按決算批(pi)復15日內實現流派(pai)網(wang)站的決算公然(ran)使命(ming)。

(三)對(dui)單元決算辦理及報表設想的定(ding)見倡議。

(四(si))對增強部分決算(suan)數據闡發操縱(zong)使命的倡議。



注:支出(chu)支出(chu)估算履行環境闡發(fa)可參考部分決算闡發(fa)評估表(見(jian)軟件查(cha)問模(mo)板)及行政奇跡(ji)單元財務闡發(fa)目標(附后)。

附:


行政奇跡單(dan)元財務闡發目標


一、行政單元財務闡發目標

1.支出增(zeng)添率,權衡(heng)行政單元支出的增(zeng)添水平。計(ji)較公式為:

支(zhi)出(chu)增添(tian)率=(本(ben)期支(zhi)出(chu)總額÷上期支(zhi)出(chu)總額-1)×100%

2.昔時估算支(zhi)出實現率,權衡(heng)行政單元昔時支(zhi)出總估算及分項估算實現的水平(ping)。計較公式為:

昔時估(gu)算(suan)支(zhi)出實現率=年(nian)關履行數÷調劑(ji)估(gu)算(suan)數×100%

年(nian)關履行數不含上年(nian)結轉和節(jie)余(yu)支(zhi)出數。

3.人均開銷,權衡(heng)行政(zheng)單(dan)元人均年耗(hao)損經(jing)費水平(ping)。計較(jiao)公式為:

人均(jun)開銷(xiao)=本(ben)期支出數÷本(ben)期均(jun)勻退(tui)職職員數×100%

4.名目支出(chu)占總支出(chu)的比率,權衡行政單(dan)元的支出(chu)布局。計(ji)較公式為:

名目支出(chu)比率=本期名目支出(chu)數÷本期支出(chu)總數×100%

5.職員支(zhi)出(chu)、公用支(zhi)出(chu)占總支(zhi)出(chu)的比率,權(quan)衡行政單(dan)元的支(zhi)出(chu)布局。計較公式(shi)為(wei):

職員(yuan)支出(chu)比率=本(ben)期(qi)職員(yuan)支出(chu)數÷本(ben)期(qi)支出(chu)總(zong)數×100%

公用支出(chu)比率=本期公用支出(chu)數÷本期支出(chu)總(zong)數×100%

6.人(ren)均辦公(gong)利(li)用面積,權衡行政單元辦公(gong)用房裝備環境。計較公(gong)式為:

人(ren)均辦公(gong)利用(yong)面積(ji)=本期(qi)(qi)末單元辦公(gong)用(yong)房利用(yong)面積(ji)÷本期(qi)(qi)末退職職員數

7.人車比例,權衡行政單元公事用車裝備環境(jing)。計(ji)較公式為:

人車(che)比例(li)=本期末退(tui)職(zhi)職(zhi)員數(shu)÷本期末公事(shi)用(yong)車(che)實稀有:1


二、奇跡單元(yuan)財務闡發目(mu)標(biao)

1.估(gu)(gu)算支(zhi)出(chu)和支(zhi)出(chu)實現(xian)(xian)率,權衡(heng)奇跡單元支(zhi)出(chu)和支(zhi)出(chu)總估(gu)(gu)算及分項估(gu)(gu)算實現(xian)(xian)的水平(ping)。計較公式為:

估(gu)算支出實(shi)現率=年關履行數÷調(diao)劑估(gu)算數×100%

年關履(lv)行數(shu)不含上年結轉和節余支出數(shu)

估(gu)算支出(chu)實(shi)現率=年關履(lv)行數(shu)÷調劑估(gu)算數(shu)×100%

年關履行數(shu)不含(han)上(shang)年結(jie)轉(zhuan)和節余支(zhi)出(chu)數(shu)

2.職員支(zhi)出、公(gong)用支(zhi)出占奇(qi)(qi)(qi)跡支(zhi)出的比(bi)率,權(quan)衡奇(qi)(qi)(qi)跡單元(yuan)奇(qi)(qi)(qi)跡支(zhi)出布局。計較公(gong)式為:

職(zhi)員(yuan)支出(chu)比率=職(zhi)員(yuan)支出(chu)÷奇跡支出(chu)×100%

公用支(zhi)出比率(lv)=公用支(zhi)出÷奇跡(ji)支(zhi)出×100%

3.人(ren)均根(gen)基(ji)支(zhi)出,權衡奇跡單(dan)元按照現實在編人(ren)數均勻的根(gen)基(ji)支(zhi)出水平。計(ji)較公式為(wei):

人均根(gen)基支(zhi)出(chu)=(根(gen)基支(zhi)出(chu)-離退休職員支(zhi)出(chu))÷現(xian)實在編人數(shu)


另外,行(xing)業(ye)奇跡(ji)單元還可(ke)按照相(xiang)(xiang)干財務軌(gui)制(zhi)劃定和闡發須要增添相(xiang)(xiang)干闡發目標,如:

1.財務撥(bo)款(kuan)依存度, 權衡(heng)部分(單元)對財務撥(bo)款(kuan)的依靠水平。

財務撥款依(yi)存度=財務撥款支出(chu)÷支出(chu)總額(e)×100%


[打印本頁][封閉本頁]
? 亚博投注平台